MK体育2019年部門預算編製說明

一👴🏽、部門主要職責

MK開展全日製MK体育高等職業學歷教育📗、MK体育社會培訓，培養競技MK体育、群眾MK体育和MK体育產業人才。

二、部門機構設置情況

內設 11 個職能科室

三、部門預算草案編製情況

（一）部門收入預算情況說明

部門收入預算 2118.4 萬元，與2018年預算相比增加 709.5 萬元。其中🧏🏽‍♂️，本年收入合計 2047.2 萬元，與2018年預算相比增加638.3 萬元，包括財政撥款 1551.2萬元、事業收入 496 萬元、上級補助收入 0 萬元🤛🏽、附屬單位上繳收入 0 萬元、經營收入 0 萬元、其他收入 0 萬元；用事業基金彌補收支差額 0 萬元；上年結轉和結余 71.2 萬元。

（二）部門支出預算情況說明

部門支出預算 2118.4 萬元🫱🏻，與2018年預算相比增加 709.5 萬元🤳🏽，其中🦴：

教育支出1964.3萬元🤹，主要用於我院基本支出以及學生資助政策體系；其他支出154.1萬元，主要用於MK体育彩票公益金安排的備戰第十四屆全運會、全民健身工程等項目支出👳🏼。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2019年未安排機關運行經費預算🧑🏽‍🦲。

（二）政府采購情況

本部門2019年安排政府采購預算 526.5 萬元，主要項目是：貨物類 76.5 萬元，服務類 400 萬元，工程類 50 萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2018年6月30日，本部門各單位共有車輛 0 輛🧛‍♂️，其中：一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛👷🏿‍♀️🏌🏿、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛🔰，其他用車主要包括 0 🤛。單價50萬元以上的通用設備 1 臺（套），單價100萬元以上的專用設備 0 臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2019年，本部門實行績效目標管理的項目 0 個，涉及預算金額 0 萬元。

（五）專業性名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要⏭，組織所屬預算單位編製並逐級上報、審核、匯總🫠，經財政部門審核後按程序依法批準的部門綜合收支計劃💮。

（六）關於空表的說明

本部門2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。